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苹果互联-网络安全运营内部控制管理制度  打印

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网络安全运营内部控制管理制度


 

 

鉴于目前“互联网+”新经济形势下,以互联网作为工具实施违法犯罪行为高发,为提升公司治理水平,规避公司日常经营法律风险,根据国家相关法律法规特制定本制度,望全体员工遵照执行。

 

第一条 制定本制度目的

为规避或最大限度减少公司产品或服务给公司可能带来的民事侵权赔偿责任、行政处罚责任或者刑事处罚责任风险,督促客户遵守中国现行与互联网有关的法律法规,在为客户创造价值的基础上,实现公司与客户的共赢,实现公司产品经济效益与社会效益的统一。

第二条 制度实施

本制度监督实施部门为公司网络安全运营部,该部门为公司核心部门,与公司财务部并列,作为公司执行董事直接管理部门。

第三条 网络运营安全部的职责

1、在法律或服务合同允许范围内,监督和审查客户因使用本公司产品或服务,而可能使公司卷入法律纠纷的行为;

2、对潜在客户可能企图使用公司产品或服务从事违法犯罪行为时,提请公司拒绝签署相应的服务合同;

3、对现实客户在使用公司产品或服务从事违法犯罪行为时,提请公司依法解除与该客户的服务合同;

4、对员工进行有关网络安全方面的法律培训,教育员工如何对客户进行网络安全教育;

5、评估新产品的法律风险,并对新产品涉及的对外交易合同条款提出修改或审核意见;

6、每季度向公司提供法律风险监控报告,必要时可以提请公司法律顾问发表意见;

7、监督员工利用互联网可能实施的违法行为;

8、其他涉及网络安全的监督职责。

第四条 日常监督方式

1、售后服务处理 公司售后工作人员帮助客户处理售后机器故障过程中,发现客户涉嫌违法犯罪行为的,应立即上报公司网络运营安全部处置和处理。

2、客户接触 公司工作人员在工作中或者与客户接触中,发现客户存在非法信息或非法应用的,应立即上报公司网络运营安全部处理。

3、定期巡访 公司网络运营安全部每季度对公司所售出的产品或服务,进行例行检查一次。如发现客户存在涉嫌违法行为,上报公司网络运营安全部处理。

4、投诉处理 公司接到客户或者中国大陆任何公民、法人或其他组织投诉的,公司网络运营安全部有权代表公司进行处置和处理。

公司网络运营安全部对于上述情形涉及的违法行为,有权代表公司与客户进行交涉处理,其处理意见涉及公司其他部门需要配合的,公司其他部门应无条件予以配合,但发现客户或员工的违法行为情节严重,涉嫌刑事犯罪的,应按照本制度第五条规定处理。

第五条 公司网络运营安全部一旦发现有网络运营安全涉嫌刑事责任法律风险,可在第一时间向公司执行董事书面汇报,征求其处置意见;公司执行董事在接到书面汇报两个工作日未作出相应处置决定的,网络运营安全部可向公司监事汇报,由公司监事在两个工作日内,提请召开公司临时股东会讨论决定处置意见。

第六条 公司网络运营安全部应每两月与公司常年法律顾问举行例会一次,针对特定样态的软件应用等行为,咨询公司法律顾问对此的法律定性、评判或处置意见,但网络运营安全部认为情况紧急的,可以立即致电或约见公司法律顾问。

第七条 公司网络运营安全部在履行监督职责过程中,发现员工、客户或他人的隐私、企业或其他组织的商业秘密的,应当予以高度保密,维护员工、客户及其他民事主体的合法权益。

第八条公司网络运营安全部应每半年一次,邀请郑州市公安局或者国家安全局负责网络安全监管的公务人员,赴公司检查指导工作,就公司经营行为可能存在的法律风险,与公安机关保持良性互动和沟通。

第九条公司网络运营安全部的负责人,由公司总经理直接提名,由公司执行董事予以任命,并签订书面《劳动合同》;该负责人辞职、劳动合同到期不续签或者被依法解除《劳动合同》的,公司最迟应在三个月内聘任新的负责人;但在新的负责人到职前,由公司执行董事兼任公司网络运营安全部负责人。

第十条本制度长期有效,公司执行董事、总经理、副总经理、监事、公司网络运营安全部负责人,可以对本制度向公司董事会提出修改建议。

第十一条本制度经公司执行董事签发后施行。

第十二条本制度的解释权归公司网络运营安全部。

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